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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
293.110.519,00
Total Atualizado
355.516.384,54
Total Empenhado
133.586.884,66
Total Liquidado
92.535.280,75
Total Pago
71.869.019,00
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0248
2026
33901400
RENILTON RIBEIRO COELHO
XXX.191.256-XX
30.000,00
0,00
30.000,00
3.001,00
2.736,00
912,00
Visualizar Empenho
0867
2026
33901400
MARCOS ANTONIO NUNES DE SOUSA
XXX.935.996-XX
30.000,00
0,00
30.000,00
2.001,00
40,00
40,00
Visualizar Empenho
1771
2026
33901400
FABIO DOS SANTOS ARCANJO
XXX.877.956-XX
30.000,00
0,00
30.000,00
80,00
40,00
40,00
Visualizar Empenho
8610
2026
33901400
ALBERTO HORTA COUTO (ESPOLIO)
XXX.600.046-XX
30.000,00
0,00
30.000,00
1,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
POSTO PONTO ALTO LTDA
22.403.588/0001-67
40.000,00
-2.500,00
37.500,00
12.353,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0054
2026
33903000
POSTO PONTO ALTO LTDA
22.403.588/0001-67
40.000,00
-2.500,00
37.500,00
12.320,00
4.405,05
2.794,33
Visualizar Empenho
0512
2026
33903000
MARTINELLI MATERIAIS PARA CONST. LTDA ME
06.273.738/0001-09
40.000,00
-2.500,00
37.500,00
102,90
102,90
102,90
Visualizar Empenho
1435
2026
33903000
MARKA VEICULOS E PECAS S/A
18.707.422/0001-67
40.000,00
-2.500,00
37.500,00
1.171,00
1.171,00
1.171,00
Visualizar Empenho
0184
2026
33903300
DF TURISMO E EVENTOS LTDA
07.832.586/0001-08
47.000,00
0,00
47.000,00
2.395,43
2.395,43
2.395,43
Visualizar Empenho
1273
2026
33903300
DF TURISMO E EVENTOS LTDA
07.832.586/0001-08
47.000,00
0,00
47.000,00
2.139,53
2.139,53
2.139,53
Visualizar Empenho
1-10 de 3181 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
108.803.278,83
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2061
01
19/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9.878,89
Visualizar OP
2065
01
19/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41.352,16
Visualizar OP
1227
01
10404
09/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO
31.548,93
Visualizar OP
1237
01
6079
13/02/2026
Restos A Pagar
21.226.989/0001-26
ACT SANTOS REFRIGERACAO EIRELI - ME
569,40
Visualizar OP
1235
01
9704
13/02/2026
Restos A Pagar
21.226.989/0001-26
ACT SANTOS REFRIGERACAO EIRELI - ME
480,00
Visualizar OP
1254
01
1864
20/02/2026
Restos A Pagar
82.845.322/0001-04
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A
8.172,25
Visualizar OP
1260
01
0232
2
13/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.619.105-XX
CILIRA DE OLIVEIRA BARBOSA
500,00
Visualizar OP
1261
01
0231
2
13/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.741.706-XX
MARIA LUIZA MOREIRA
500,00
Visualizar OP
1262
01
0226
2
13/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.978.426-XX
ALBERTO PEDRO DA SILVA
450,00
Visualizar OP
1374
01
10531
09/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO
500,00
Visualizar OP
1-10 de 6904 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
108.803.278,83
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1882
0779/2026
1
33.484.825/0001-88 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
1.622,50
Visualizar OP
2
Fornecimento de Bens
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0126
9799/2025
1001
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025
18/01/2026
06/01/2026
11.978,81
Visualizar OP
3
Fornecimento de Bens
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0127
9800/2025
1001
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025
18/01/2026
06/01/2026
11.090,46
Visualizar OP
4
Fornecimento de Bens
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0128
9801/2025
1001
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025
18/01/2026
06/01/2026
15.277,48
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0129
9802/2025
1001
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025
18/01/2026
06/01/2026
15.937,20
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0130
9803/2025
1001
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025
18/01/2026
06/01/2026
18.606,08
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0131
9804/2025
1001
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025
18/01/2026
06/01/2026
15.263,93
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
2659480000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Mateus Leme
0140
7763/2025
1011
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/12/2025
04/01/2026
06/01/2026
1.567,83
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
2659480000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Mateus Leme
0141
7763/2025
1009
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/12/2025
10/01/2026
06/01/2026
56.300,80
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
2659480000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Mateus Leme
0142
7764/2025
1011
46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/12/2025
10/01/2026
06/01/2026
62.471,05
Visualizar OP
1-10 de 6904 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
3.750.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2364
01
19/02/2026
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
750.000,00
3225
01
19/03/2026
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
750.000,00
2363
01
19/01/2026
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
750.000,00
4867
01
14/04/2026
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
750.000,00
6573
01
19/05/2026
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
750.000,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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