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Número Empenho

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Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial293.110.519,00

Total Atualizado357.886.196,16

Total Empenhado161.257.196,10

Total Liquidado127.379.932,38

Total Pago116.681.327,35

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	100.000,00	8.000,00	108.000,00	3.000,00	1.871,30	1.871,30
0002	2026	33903900	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18.720.938/0001-41	55.000,00	0,00	55.000,00	33.600,00	19.600,00	19.600,00
0003	2026	33903000	POSTO PONTO ALTO LTDA	22.403.588/0001-67	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	12.353,00	0,00	0,00
0004	2026	33903900	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOC DE PUR	09.114.027/0001-80	1.094.000,00	237.000,00	1.331.000,00	3.909,08	3.897,71	3.238,75
0005	2026	33903000	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.656.358/0001-19	100.000,00	11.000,00	111.000,00	1.819,80	1.819,80	1.819,80
0006	2026	33903600	VICENTE JOSE DA SILVA	XXX.555.666-XX	660.000,00	-186.000,00	474.000,00	14.830,92	14.830,92	14.830,92
0007	2026	33903600	IVAN DE SOUSA	XXX.247.976-XX	660.000,00	-186.000,00	474.000,00	3.924,36	3.924,36	3.270,30
0008	2026	33903900	MORAIS MAXIMO SERVICOS LTDA	09.516.828/0001-71	1.094.000,00	237.000,00	1.331.000,00	18.322,71	15.705,18	13.087,65
0009	2026	33903900	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07.526.112/0001-20	1.094.000,00	237.000,00	1.331.000,00	2.374,20	2.374,20	1.978,50
0010	2026	33903900	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	1.094.000,00	237.000,00	1.331.000,00	3.549,40	3.549,40	3.549,40

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento157.297.024,49

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2061	01			19/02/2026	Despesa Extra-Orçamentária	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.878,89
2065	01			19/02/2026	Despesa Extra-Orçamentária	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.352,16
1227	01	10404		09/01/2026	Restos A Pagar		FOLHA DE PAGAMENTO	31.548,93
1237	01	6079		13/02/2026	Restos A Pagar	21.226.989/0001-26	ACT SANTOS REFRIGERACAO EIRELI - ME	569,40
1235	01	9704		13/02/2026	Restos A Pagar	21.226.989/0001-26	ACT SANTOS REFRIGERACAO EIRELI - ME	480,00
1254	01	1864		20/02/2026	Restos A Pagar	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	8.172,25
1260	01	0232	2	13/02/2026	Despesa Orçamentária	XXX.619.105-XX	CILIRA DE OLIVEIRA BARBOSA	500,00
1261	01	0231	2	13/02/2026	Despesa Orçamentária	XXX.741.706-XX	MARIA LUIZA MOREIRA	500,00
1262	01	0226	2	13/02/2026	Despesa Orçamentária	XXX.978.426-XX	ALBERTO PEDRO DA SILVA	450,00
1374	01	10531		09/01/2026	Restos A Pagar		FOLHA DE PAGAMENTO	500,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento157.297.024,49

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Outros	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1882	0779/2026	1	33.484.825/0001-88 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	1.622,50
2	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0126	9799/2025	1001	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2025	18/01/2026	06/01/2026	11.978,81
3	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0127	9800/2025	1001	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2025	18/01/2026	06/01/2026	11.090,46
4	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0128	9801/2025	1001	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2025	18/01/2026	06/01/2026	15.277,48
5	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0129	9802/2025	1001	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2025	18/01/2026	06/01/2026	15.937,20
6	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0130	9803/2025	1001	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2025	18/01/2026	06/01/2026	18.606,08
7	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0131	9804/2025	1001	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2025	18/01/2026	06/01/2026	15.263,93
8	Fornecimento de Bens	2659480000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Mateus Leme	0140	7763/2025	1011	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/2025	04/01/2026	06/01/2026	1.567,83
9	Fornecimento de Bens	2659480000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Mateus Leme	0141	7763/2025	1009	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2025	10/01/2026	06/01/2026	56.300,80
10	Fornecimento de Bens	2659480000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Mateus Leme	0142	7764/2025	1011	46.762.646/0001-07 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2025	10/01/2026	06/01/2026	62.471,05

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia4.500.000,00

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2364	01	19/02/2026	Transferência Financeira	23.769.490/0001-90	MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
3225	01	19/03/2026	Transferência Financeira	23.769.490/0001-90	MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
2363	01	19/01/2026	Transferência Financeira	23.769.490/0001-90	MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
4867	01	14/04/2026	Transferência Financeira	23.769.490/0001-90	MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
6573	01	19/05/2026	Transferência Financeira	23.769.490/0001-90	MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
7915	01	19/06/2026	Transferência Financeira	23.769.490/0001-90	MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL	750.000,00

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