Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mateus Leme
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
227.859.520,19
Total Atualizado
280.827.888,79
Total Empenhado
216.141.206,21
Total Liquidado
189.356.880,23
Total Pago
172.893.394,40
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
RT EDUCAÇÃO & CONTABILIDADE LTDA
47.954.072/0001-31
10.500.000,00
-109.000,00
10.391.000,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903600
IVAN DE SOUSA
XXX.247.976-XX
187.000,00
0,00
187.000,00
3.804,84
3.804,84
3.804,84
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
27.748.454/0001-00
715.000,00
-95.000,00
620.000,00
3.818,00
3.818,00
3.818,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903600
AMILTON FALEIRO DOS SANTOS
XXX.485.526-XX
187.000,00
0,00
187.000,00
30.768,96
30.768,96
30.768,96
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
27.748.454/0001-00
715.000,00
-95.000,00
620.000,00
3.818,00
3.818,00
3.818,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903600
LUIZ MEIRELES DA FONSECA
XXX.893.657-XX
30.000,00
0,00
30.000,00
15.959,52
15.959,52
15.959,52
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
882.000,00
100.000,00
982.000,00
5.777,00
5.647,00
5.080,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E INF JAIME ZATAR
22.421.283/0001-88
45.000,00
20.000,00
65.000,00
7.500,99
7.500,99
7.500,99
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
BR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
41.232.069/0001-28
715.000,00
-95.000,00
620.000,00
660,00
660,00
660,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903600
VICENTE JOSE DA SILVA
XXX.555.666-XX
187.000,00
0,00
187.000,00
13.968,54
13.968,53
13.968,53
Visualizar Empenho
1-10 de 8186 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
241.288.211,79
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
8764
01
1185
32
08/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.491.926-XX
VINICIO DE ASSIS LOPES
40,00
Visualizar OP
1191
01
0211
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.804.156-XX
RAFAEL MOREIRA FONSECA
40,00
Visualizar OP
1192
01
0211
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.804.156-XX
RAFAEL MOREIRA FONSECA
40,00
Visualizar OP
1193
01
0211
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.804.156-XX
RAFAEL MOREIRA FONSECA
40,00
Visualizar OP
1194
01
0211
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.804.156-XX
RAFAEL MOREIRA FONSECA
40,00
Visualizar OP
1200
01
0213
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.516.306-XX
FREDERICO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES
40,00
Visualizar OP
1201
01
0213
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.516.306-XX
FREDERICO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES
40,00
Visualizar OP
1202
01
0213
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.516.306-XX
FREDERICO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES
40,00
Visualizar OP
1203
01
0213
29/01/2025
Restos A Pagar
XXX.516.306-XX
FREDERICO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES
40,00
Visualizar OP
5524
01
05/05/2025
Despesa Extra-Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG
523,85
Visualizar OP
1-10 de 15032 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
5.750.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
5762
01
13/05/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
7052
01
16/06/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
2387
01
17/01/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
2389
01
14/02/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
2390
01
20/03/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
3975
01
15/04/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
9434
01
15/07/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
11097
01
15/08/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
12177
01
16/09/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
13908
01
14/10/2025
Transferência Financeira
23.769.490/0001-90
MATEUS LEME CAMARA MUNICIPAL
575.000,00
1-10 de 10 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
